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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 24.01.2020
URL originale: http://www.icmatteottimaerne.edu.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Corso di aggiornamento su curricolo verticale in matematica 1.550,00 1.550,00 12/06/2019
31/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.20194G02560 del 27/05/2019 - corso di formazione su ricostruzione di carrierapratica SD 5090 285,00 285,00 11/06/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019/0000040/PA del 22/03/2019 - ACCONTO VIAGGIO CCDR ROMApratica SD 4946 1.601,56 1.601,56 22/03/2019
22/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.0/1380 del 03/06/2019 - libri per sostegno - pratica SD 5246 173,94 173,94 11/06/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.0-45 del 20/03/2019 - colori e materiale per progetto Stargartepratica sd 5092 280,87 280,87 17/04/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Aggiudicatari:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Pagamento Fattura n.13 del 21/05/2019 - Progetto Te Quiero visite guidate a Venezia - pratica SD 5046 510,00 510,00 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Simionato Silvia (03709190262)
Aggiudicatari:
Simionato Silvia (03709190262)
Accordatura pianoforti -pratica SD 5451 459,60 459,60 22/11/2019
05/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIANLUCA SORARU' (SRRGLC65C15L736E)
Aggiudicatari:
GIANLUCA SORARU' (SRRGLC65C15L736E)
Pagamento Fattura n.20194E18095 del 06/06/2019 - REGISTRI UFFICIO ALUNNI pratica SD 5256 208,72 174,80 12/06/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
FORNITURA MONITOR INTERATTIVIRDO 2433393 10.660,00 0,00 06/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABITRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABITRAX SRL (07644780723)
Pagamento Fattura n.2539 del 03/10/2019 - riparazione faxpratica SD 5364 40,00 40,00 21/11/2019
21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VST SNC (00832760276)
Aggiudicatari:
VST SNC (00832760276)
Pagamento Fattura n.2019VD000368 del 30/04/2019 - cancelleria - pratica SD 3457 520,54 364,97 11/06/2019
24/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Servizio di ammistratore di sistema 366,00 300,00 12/06/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Pagamento Fattura n.9/A del 14/06/2019 - VISITA FATTORIA CA' Menego - pratica SD 4909 845,00 845,00 18/06/2019
19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZ. AGR. E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. (03478050275)
Aggiudicatari:
AZ. AGR. E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. (03478050275)
Pagamento Fattura n.FPA 39/19 del 02/03/2019 - sostituzione dispositivi di retepratica SD 5085 175,00 175,00 27/03/2019
19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 04/04/2019 - partecipazione ad evento gare nazionaliGeometriko 2019 - pratica sd 5205 553,28 553,28 19/04/2019
19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C (03851620751)
Aggiudicatari:
ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C (03851620751)
Server e licenze s.o. ufficio di segreteria 3.944,26 3.233,00 12/06/2019
27/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Converge S.p.A. (04472901000)
Aggiudicatari:
Converge S.p.A. (04472901000)
Ripristino apparati di distribuzione segnale WIFI plesso primaria Sauropratica SD 5409 1.201,70 985,00 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMITEL SRL (01928900230)
Aggiudicatari:
COMITEL SRL (01928900230)
Pagamento Fattura n.233/PA del 13/03/2019 295,53 295,53 17/04/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Pagamento Fattura n.82 del 03/05/2019 visita guidata al castello di Monselicepratica SD 4950 302,00 302,00 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (03298360268)
Aggiudicatari:
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (03298360268)
Pagamento Fattura n.p02 197 del 19/11/2019 - ACCESSORI PER MANUTENZIONE HWpratica sd 5449 212,38 212,38 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fattura n.33E del 08/04/2019 - viaggio e visita guidata Mantova 8/4/2019 pratica SD 4903 927,00 927,00 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Aggiudicatari:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Incarico RSPP 2019/20 1.211,39 0,00 28/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Aggiudicatari:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Palloni Pallavolo - pratica SD 5458 94,95 77,83 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.371/80 2019 del 07/05/2019 Visita Italia in miniatura 10/5/2019 Giovanni XXIIIpratica SD 4908 965,46 965,46 04/06/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSTA EDUTAINMENT SPA (03362540100)
Aggiudicatari:
COSTA EDUTAINMENT SPA (03362540100)
Toner per stampanti 384,91 315,50 15/10/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Lavagne bianche per aule - pratica SD 5446 1.410,61 1.156,23 22/11/2019
05/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Manutan Italia Spa (02097170969)
Aggiudicatari:
Manutan Italia Spa (02097170969)
Pagamento Fattura n.61/E del 15/05/2019 visita planetario di Padovapratica SD 4906 384,00 384,00 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANETARIO DI PADOVA (04441230283)
Aggiudicatari:
PLANETARIO DI PADOVA (04441230283)
Pagamento Fattura n.8719090029 del 27/03/2019 SPESE POSTALI GENNAIO 19pratica SD 5007 600,40 600,40 19/04/2019
21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Libretti scolastici 1.171,20 960,00 12/06/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Partecipazione corso di aggiornamento per 1 assistente amm.vo su gestione esperti esterni 18/9/2019 160,00 160,00 13/09/2019
26/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Switch per primaria Sauro 242,77 198,99 17/09/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADpartners SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADpartners SRL (03340710270)
Assistenza tecnico informatica 2.200,00 0,00 12/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Pagamento Fattura n.0000057/PA del 13/05/2019 Visita Parco Sigurtà 10/5 Sauropratica SD 4910 722,00 722,00 04/06/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Ridipintura aule scuola secondaria Olmo - mantenimento del decoro degli immobili 9.800,00 8.032,79 12/06/2019
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Ordine materiale primo soccorso - pratica SD 5250 230,92 0,00 25/11/2019
22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Aggiudicatari:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Pagamento Fattura n.2019VD000486 del 31/05/2019 - MATERIALE DIDATTICO Secondaria Maernepratica SD 5187 12.696,77 10.469,30 11/06/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.610/FE del 01/03/2019 Visite guidate al museo ebraico Ghetto di Veneziapratica SD 4879 394,50 394,50 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Rinnovo servizi di protezione firewall sedipratica SD 5439 1.793,40 1.470,00 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMITEL SRL (01928900230)
Aggiudicatari:
COMITEL SRL (01928900230)
Iscrizione a Kangourou della Matematica rif. 000869pratica sd 4918 295,00 295,00 11/02/2019
11/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Carta per fotocopie e stampanti 693,94 568,80 24/09/2019
09/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIGAINA SRL (02576260307)
Aggiudicatari:
CIGAINA SRL (02576260307)
Pagamento Fattura n.6/11 del 18/03/2019 - visita in battello alle Ville del Brentapratica DS 4899 1.176,00 1.176,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIANA SERVIZI S.R.L. (00158490284)
Aggiudicatari:
ANTONIANA SERVIZI S.R.L. (00158490284)
Pagamento Fattura n.17/PA del 09/05/2019 USCITA A Marano Lagunarepratica SD 5022 540,00 540,00 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Saturno s.a.s. (01931310302)
Pagamento Fattura n.3425/PA del 17/01/2019 - Assistenza e canoni gestionali 2019pratica SD 4405 1.110,00 1.110,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Prenotazione visita Palazzo Zabarellapratica sd 5370 344,00 344,00 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Madrea Srl (01460110289)
Aggiudicatari:
Madrea Srl (01460110289)
Pagamento Fattura n.168/PA del 25/03/2019 - visita museo delle scienze TN del 12/3/19 classi 4 Sauropratica SD 4900 498,00 498,00 19/04/2019
19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Sussidi per sostegno 82,50 67,62 12/06/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.19PAS0009035 del 30/06/2019 attivazione dominio .edu.itpratica sd 5243 19,99 19,99 15/07/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Arredi per aula tecnologiapratica SD 5420 897,20 897,20 22/11/2019
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n.002241900001 del 27/03/2019 - fornitura pannelli per progetti Emocionarte e Gustosamente sanipratiche SD 5179 e 5197 176,23 176,23 19/04/2019
19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSE SRL (00355470279)
Aggiudicatari:
CIESSE SRL (00355470279)
Pagamento Fattura n.13/E del 06/02/2019 SPETTACOLI TEATRALI del 1/2/2019pratica SD 4881 916,36 916,36 08/03/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA PICCIONAIA S.C.S. (00345390249)
Aggiudicatari:
LA PICCIONAIA S.C.S. (00345390249)
Pagamento Fattura n.658 del 30/04/2019 - MATERIALE pulizia plessi Maerne - pratica SD 5186 5.101,76 4.181,76 11/06/2019
11/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Corde per attività motoria primaria Sauro 110,98 90,97 24/09/2019
29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.16/PA del 28/02/2019 - SPETTACOLO TEATRALE 18/2/2019pratica SD 4896 e 4897 450,00 450,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Pagamento Fattura n.2019VD000369 del 30/04/2019 - materiale laboratori Gustosamente sani - pratica SD 5179 124,53 102,07 11/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Banconi reception Olmopratica SD 5447 2.660,00 0,00 22/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BADO SRL (02135640288)
Aggiudicatari:
BADO SRL (02135640288)
Pagamento Fattura n.62PA del 13/02/2019 TRASPORTI 1/2/2019 Villa dei Leoni Mirapratica SD 4881 12.251,93 12.251,93 12/03/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.483 del 31/07/2019 - colori per progetto Stargartepratica SD 5092 101,80 101,80 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIANO COLOR SRL (03506830276)
Aggiudicatari:
CIANO COLOR SRL (03506830276)
Pagamento Fattura n.74/E del 30/06/2019 Progetto Infanzia Mus-epratica sd 4912 1.599,84 1.599,84 08/07/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Pagamento Fattura n.279 del 28/05/2019 Colori per muralespratica SD 5244 234,16 234,16 04/06/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIANO COLOR SRL (03506830276)
Aggiudicatari:
CIANO COLOR SRL (03506830276)
Pagamento Fattura n.FVL557 del 28/02/2019 - manualistica procedura PASSWEB - pratica SD 5090 182,00 182,00 27/03/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Polizze assicurative 2019/2020 pratica SD 5305 7.674,00 7.674,00 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.29 del 17/02/2019 - licenze antivirus rinnovo annualepratica SD 4995 285,00 285,00 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.26/DIDATTICA del 12/02/2019 VISITA GUIDATA AL MUSEO DI STORIA NATURALE 14 MARZO 2019pratica SD 4901 184,00 184,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Corso di aggiornamento su assenze L 104/92 160,00 160,00 12/06/2019
19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.19PAS0010627 del 31/07/2019 - canone dominio .gov.itpratica SD 5243 21,99 21,99 26/09/2019
26/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.128/0/2019 del 06/05/2019 fornitura fax per scuola primara Sauro - pratica sd 5228 158,60 130,00 11/06/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Officelandia di Cattelan Edy (01524230933)
Aggiudicatari:
Officelandia di Cattelan Edy (01524230933)
Pagamento Fattura n.2019/F1/00/39 del 05/06/2019 visita guidata Marano lagunare - pratica SD 5022 140,00 122,54 14/06/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Colori per decorazione tavolo scuola primaria Giovanni XXIIIpratica SD 5410 73,49 60,24 22/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Colori e vernici Rialto sas Di Carraro F. & C. (02690850272)
Aggiudicatari:
Colori e vernici Rialto sas Di Carraro F. & C. (02690850272)
Pagamento Fattura n.11 del 10/04/2019 visita guidata Cesiomaggiore (BL) 8/4/19 classi 1 secondaria Maerne - pratica SD 4970 320,00 320,00 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA (00965410251)
Aggiudicatari:
MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA (00965410251)
Pagamento Fattura n.000649/PA del 10/04/2019 CONSUMABILI PER UFFICIOpratica sd 5196 442,68 442,68 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FINBUC SRL (08573761007)
Aggiudicatari:
FINBUC SRL (08573761007)
Pagamento Fattura n.20194E09917 del 04/04/2019 FORNITURA TARGHE PON/FSEpratica SD 4206 160,00 160,00 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.104/P A del 09/08/2019 AGGIORNAMENTO / MIGRAZIONE / MANUTENZIONE SITO WEBpratica SD 5243 850,00 850,00 27/08/2019
27/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Pagamento Fattura n.3/16 del 09/05/2019 uscita a parco S. Floriano pratica sd 4907 281,79 268,37 11/06/2019
01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE (04059650277)
Aggiudicatari:
CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE (04059650277)
Pagamento Fattura n.20194E05186 del 20/02/2019 -Cnone assistenza software 2019pratica sd 4405 2.450,00 2.450,00 19/04/2019
19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1641/FE del 04/12/2018 visita guidata ghetto di Veneziapratica SD 4879 324,50 324,50 13/12/2018
22/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Laboratorio di storia AULA DEL TEMPO - CLASS 2B Primaria Giovanni XXIII Olmo di Maerne - 12 novembre 2018pratica SD 4886 420,00 420,00 09/11/2018
11/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279)
Aggiudicatari:
Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279)
Acquisto libri Azione PNSD "I miei 10 libri" 154,05 154,05 28/12/2018
01/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
Aggiudicatari:
La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
Totali Numero Lotti: 77 103.241,98 79.007,03
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 24.01.2019
URL originale: http://www.icmatteottimaerne.edu.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Consumabili per stampanti 561,70 561,70 29/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Fondo economaler minute spese anno 2018 300,00 223,90 01/01/2019
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Stampanti per le sedi 1.419,84 1.419,84 17/08/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORDATA S.p.A. (00929440592)
Aggiudicatari:
INFORDATA S.p.A. (00929440592)
trasporto acqueo visita laguna di Venezia 21/05/18 classi terze quarte quinte plesso Sauro 4.028,00 4.028,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260)
visiti Butterfly Arc 16/4/2018 680,00 680,00 16/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUTTERFLY ARC SRL (01373070281)
Aggiudicatari:
BUTTERFLY ARC SRL (01373070281)
cancelleria ufficio 908,77 908,77 20/03/2018
20/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Visita parco archeologico Livelet 660,00 660,00 06/02/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
licenze antivirus 283,00 283,00 09/01/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Incarico RSPP 1.244,94 0,00 08/03/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Aggiudicatari:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
visite didattiche scuola Primaria Sauro museo storia naturale Ve 320,00 320,00 09/02/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
interventi progetto Il teatro va a scuola 720,01 720,01 26/11/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Aggiudicatari:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Progetto Mus-e 1.133,34 1.133,34 20/06/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Assistenza HW e SW 2018 2.580,00 0,00 29/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Monitor interattivi per classi 12.080,00 12.080,00 22/10/2018
20/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
INFORMATICA.NET (04654610874)
MR SERVICE (12479491008)
VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Aggiudicatari:
D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
Cartellini Marcatempo 105,00 105,00 05/09/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Aggiudicatari:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Corso di aggiornamento segreteria su Assenze del Personale della Scuolapratica SD 4431 200,00 200,00 22/10/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
visita Mostra Egizi Jesolo 22/3/2018 656,85 656,85 14/02/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Consumabili per ufficio 332,10 272,21 19/09/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Libretti scolastici registri e buste esami 661,50 661,50 29/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Iscrizione a Kangourou della Matematica 2017-18 430,00 430,00 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
materiali progetto Gustosa...mente sani Primaria Olmo -Pratica sd 4599 81,97 81,97 09/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
visita guidata ghetto di Venezia 199,50 199,50 31/10/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
materiale primo soccorso 210,01 210,01 28/11/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Aggiudicatari:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
visita guidata alla mostra Egizi a Jesolo del 13/4/2018 880,00 880,00 13/04/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
fornitura prodotti per pulizia 4.242,69 4.242,69 16/02/2018
13/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Mistretta srl (03340340276)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Arredi giardino primaria Sauro 3.115,00 3.115,00 03/10/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
Aggiudicatari:
IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 60,00 60,00 11/01/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
fornitura timbri DS 18,03 18,03 23/04/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Aggiudicatari:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
contratto di assistenza gestionali 2018 2.450,00 2.450,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Contratto manutenzione e assistenza 2018 Argo 1.340,00 1.340,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
viaggio d'istruzione sul tema "Dalla Guerra alla Pace" classi terze 7.626,00 7.626,00 09/02/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Aggiudicatari:
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
materiali per progetto Teatro: Conoscere per convivere e condividere Primaria Olmo 122,95 122,95 09/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Servizio DPO e adeguamento privacy 2018 3.144,00 1.088,00 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
FORNITURA FOTOCAMERE per scuola dell'infanzia 368,86 368,86 31/07/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
visita museo archeologico Portogruaro 552,00 552,00 21/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Iniziative team digitale - robot per didattica 693,02 0,00 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
BEDURIN SRL (14145671005)
visita guidata all'Orto BOtanico (PD) 336,00 336,00 07/03/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
Aggiudicatari:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
frigorifero per scuola secondaria Olmo 130,33 130,33 12/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Fornitura e posa tende e quinte per aula magna teatro secondaria Maerne 2.930,00 2.930,00 29/05/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio (FRNCLD58D30L736H)
Aggiudicatari:
FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio (FRNCLD58D30L736H)
Palloni e corde per palestre secondaria 155,62 155,62 23/02/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Ventilatori per classi 565,60 565,60 30/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
tappeti per ingressi scuola 1.141,20 1.141,20 05/03/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta srl (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta srl (03340340276)
visita al parco degli Alberi Parlanti Primaria Olmo classi seconde 395,08 395,08 24/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Materiali per progetto Il teatro a scuola - secondaria Maerne 93,84 76,92 04/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Fornitura proiettore per aula primaria Sauro 508,00 508,00 27/09/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Riparazione Proiettore NEC 70,00 70,00 05/09/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
visita fattoria didattica La valle dei Fiori Mussolente 24/4/18 200,00 200,00 24/04/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA BERTONCELLO MARIANGELA (BRTMNG58H45A703S)
Aggiudicatari:
AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA BERTONCELLO MARIANGELA (BRTMNG58H45A703S)
Corso su Ricostruzione di carriera per assistenti amm.vi 185,00 185,00 20/06/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
visita a museo storico della guerra 15/5/2018 228,00 228,00 15/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223)
visita MART Rovereto 15/15/20183A 3B SEC MAERNE 120,00 120,00 15/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221)
Aggiudicatari:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221)
trasporto acqueo visita laguna di Marano classi 1A 1D Sec. Maerne 1.080,00 1.080,00 06/02/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Saturno s.a.s. (01931310302)
uscita Teatro S. Anna (TV) 14/3/2018 classi 4ABCD 380,00 380,00 14/03/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Progetto Orienteering 1.500,00 1.500,00 09/02/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orienteering Swallows (03236210278)
Aggiudicatari:
Orienteering Swallows (03236210278)
Prenotazione laboratorio Un magico anello tra gnomi, giganti ed eroi, 21/5/2019, IC Comprensivo Matteotti 133,00 133,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Teatro La Fenice (00187480272)
Aggiudicatari:
Fondazione Teatro La Fenice (00187480272)
Distruggi documenti per ufficio 272,30 272,30 27/08/2018
22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.1240 del 26/04/2018 - fornitura libri per sostegno 398,40 398,40 26/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Trasporto per uscite didatiche 2018 16.453,64 14.793,64 08/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Brusutti (00321990277)
Euro-Tour snc (01831840267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Palloni pallamano 125,00 0,00 26/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
chiavi per connessioni wireless e cavi 149,24 149,24 01/02/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
fornitura cuffie e cavi per laboratori 395,00 395,00 20/03/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
Aggiudicatari:
D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
Abbonamenti riviste biennio 2016/18 340,00 340,00 29/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
visita MUSE TN 20/02/2018 916,00 916,00 20/02/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
assistenza sito web 2017/2018 833,00 500,00 01/01/2018
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Laboratorio di storia AULA DEL TEMPO - CLASSI 2 Primaria Giovanni XXIII Olmo di Maerne 420,00 280,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279)
Aggiudicatari:
Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279)
OROLOGIO E CORNICI PER SCUOLA ELEMENTARE 38,21 38,21 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
materiale palestra 317,69 317,69 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Proiettore e staffa per aula inglese secondaria Maerne 620,00 620,00 22/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Rinnovo Hosting e servizi connessi 47,90 47,90 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
libri per sostegno 34,00 34,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Servizio di trasporto con conducente uscite didattiche 2019 14.500,00 0,00 15/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Brusutti (00321990277)
EUROCOVET srl (01467720353)
FAVOTTO VIAGGI (02799830274)
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
fornitura accessori per iniziative Team Digitale 281,40 281,40 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
LIBRI PER CCDR 274,80 274,80 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Fornitura e posa arredi per giardino 735,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
Aggiudicatari:
IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
Materiale facile consumo plessi Sauro, Giovanni XXIII, Maerne sec. 9.850,21 9.850,21 22/05/2018
04/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Dizionari di lingua scuola secondaria Olmo 183,64 183,64 17/08/2018
14/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Uscita didattica al Museo Archeologico di Altino del 9/4/2018 225,00 225,00 09/04/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
visita a fattoria didattica ai laghetti Meolo 735,00 735,00 02/05/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ.AGR. PINO FAVARETTO (02971380270)
Aggiudicatari:
AZ.AGR. PINO FAVARETTO (02971380270)
prodotto per pulizia lavagne bianche 330,64 330,64 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
VISITA GUIDATA alla laguna di Marano 245,09 245,09 24/04/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Materiale per progetto di robotica creativa plesso Sauro 337,98 337,98 11/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Fornitura materiali allestimento mostre fine a.s. 115,90 115,90 20/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONZIO SACCON (SCCLNZ53C20L014R)
Aggiudicatari:
LEONZIO SACCON (SCCLNZ53C20L014R)
Materiali per manutenzione connessioni e cablaggi 268,60 70,40 20/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Connettività wireless secondaria Olmo 140,00 140,00 06/04/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMART SOFT srl (03788781213)
Aggiudicatari:
SMART SOFT srl (03788781213)
potenziamento connettività secondaria Olmo 610,00 610,00 05/11/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMART SOFT srl (03788781213)
Aggiudicatari:
SMART SOFT srl (03788781213)
Acquisto libri Azione PNSD "I miei 10 libri" 154,05 0,00 28/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
Aggiudicatari:
La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
Animazione e laboratorio scuole dell'infanzia di Olmo e Maerne Progetto Il teatro va a scuola 719,99 719,99 23/01/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Aggiudicatari:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
carta per fotocopiatori 532,56 532,56 07/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIGAINA SRL (02576260307)
Aggiudicatari:
CIGAINA SRL (02576260307)
trasporto visita a Fondazione Don MIlani - Barbiana (FI) 12 MAGGIO 2018 - 660,00 660,00 12/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Materiale di consumo per sostegno 197,30 197,30 26/04/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Spettacolo teatrale Il bosco delle Fate 357,50 0,00 20/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
visite didattiche Il palazzo racconta" presso Palazzo Ducale 23/11/2018 160,00 160,00 13/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fatture fotocopiatori a noleggio trimestrale 2.495,25 2.495,25 18/12/2017
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Copie eccedenti fotocopiatori a noleggiogennaio marzo 2016 - chiusura contratto 356,64 356,64 29/12/2017
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fornitura e installazione monitor interattivi 22.354,20 22.354,20 29/11/2017
21/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
DIGICONSULT SRL (05880250013)
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Fornitura e installazione KIT LIM aula magna secondaria Olmo 1.280,00 1.280,00 28/12/2017
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ricetrasmittenti per scuola primaria Sauro 55,74 55,74 04/10/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Carta fotocopie 583,16 583,16 28/12/2017
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIGAINA SRL (02576260307)
Aggiudicatari:
CIGAINA SRL (02576260307)
Materiale pulizia plessi secondaria 853,23 851,23 11/12/2017
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Assistenza informatica 1.680,00 1.680,00 27/11/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Servizio di trasporto all'acquedotto di Scorzè classi 4A 4B primaria Olmo 200,00 200,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
CAVI E LAMPADE 128,00 128,00 03/11/2017
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Oneri postali 1.385,66 888,51 20/02/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Copie eccedenti fotocopiatori a noleggio - chiusura contratto 1/4 - 30/6/2015 601,50 601,50 01/04/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fotocopiatori a noleggio chiusura periodo pregressi. Luglio 2015 82,96 68,00 01/07/2015
31/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Pagamento a regolarizzazione spese per servizio di Tesoreria relative a n. 161 operazioni di pagamento anno 2016 come da convenzione 1.615,00 1.615,00 06/02/2017
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO MARCA BANCA (00176640266)
Aggiudicatari:
CENTRO MARCA BANCA (00176640266)
Premio polizza n. 2016/00450 per assicurazione alunni anno scolastico 2016/17. 22.362,00 22.362,00 22/11/2016
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
convenzione consip scuole del 12/11/2013 servizi di pulizie ed altri servizi - 4/12MI 2015 periodo settembre / dicembre 2015 82.162,41 70.046,72 21/10/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 107 255.731,54 218.172,12
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 17.02.2017
URL originale: http://www.icmatteottimaerne.edu.it/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale per progetto expo...niamo 176,01 176,01 23/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
costo copia bianco e nero gen/giu 356,64 0,00 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
costo copia eccedenti plessi 55,48 55,48 10/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fattura n. del Contratto di prestazione d'opera prot. 1483 del 23/02/2016 Levorato Andrea per attività di orienteering nell'ambito del progetto 1.104,00 1.104,00 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orienteering Swallows (03236210278)
Aggiudicatari:
Orienteering Swallows (03236210278)
buono ordine n. 8011/2016/4.1.m per acquisto carta fotocopie 477,60 477,60 20/10/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Acquisto pc alunni diversamente abili scuola primaria Maerne 290,00 290,00 06/04/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Abbonamento "Notizie della Scuola" e "Esperienze amministrative" a.s. 2015/2016 160,00 160,00 21/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione - saldo fattura n. del 2.070,00 2.070,00 25/02/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
acquisto palloni da pallavolo 189,00 189,00 03/02/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Fattura n. E56 del per contratto di prestazione d'opera occasionale esperto Zaramella Silvano - 1.600,00 1.600,00 20/06/2016
19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Buono d'ordine prot. 2157/C14 del 15/03/2016 per acquisto toner per stampante ufficio 254,60 254,60 11/03/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2017 1.198,00 0,00 02/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Contratto manutenzione assistenza e canone annuale Software gestionale Argo 1.230,00 1.230,00 04/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
ordine di acquisto n. 11 mouse prot. 677/C14 del 27/01/2016 55,00 55,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Buono d'ordine prot. 2412/C14 del 24/03/2016 per fornitura di servizi riproduzione stampe a colori nell'ambito del Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del 164,00 0,00 22/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Aggiudicatari:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Pagamento Fattura n.198 del 19/05/2016 per spettacolo teatrale in lingua spagnola 2.699,90 2.699,90 27/04/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365)
Aggiudicatari:
Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365)
acquisto toner per stampanti uffici di segreteria 1.241,50 1.241,50 11/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2797 del 20/02/2016 per acquisto software Bonus 500 euro e Alunni Infoschool 800,00 800,00 24/02/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Buono d'ordine prot. 1121 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti uffici 120,00 120,00 11/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine per acquisto materiale informatico 174,50 174,50 16/06/2016
29/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
visita d'istruzione Pastificio Sgambaro del 14/01/2016 250,00 250,00 27/01/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Fattura n. del per acquisto libretti alunni e registri scuola materna a.s. 2016/2017 648,50 648,50 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto toner per stampanti plessi Sauro e Matteotti 169,60 169,60 11/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 3492/C14 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti ufficio 125,80 125,80 04/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
FORNITURA E INSTALLAZIONE LIM PROGETTO AMBIENTI DIGITALI CON FONDI PON - COD. ID. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 RDO 1311200- CUP G46J15001800007 18.900,00 0,00 13/04/2016
N.D.
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Sede - periodo gennaio / dicembre 1.345,36 1.345,36 26/01/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonotto G&C snc (00770500270)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
VST SNC (00832760276)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 2688435- pacchetto 60 ore di assistenza informatica 1.680,00 1.680,00 14/01/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
VE.NET Software e servizi srl (03310380278)
Yarix srl (03614930265)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Acquisto coppia casse per Lim classe 4B scuola primaria Maerne 50,00 50,00 26/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. del Contratto preastazione progetto Lettorato Lingua Inglese 1.400,00 1.400,00 20/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A)
Aggiudicatari:
Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A)
Buono d'ordine prot. del 16/02/2016 per acquisto carta 477,60 477,60 15/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2160/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili 92,16 92,16 15/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Buono d'ordine prot. 1980/C14 del 09/03/2016 per acquisto magliette nell'ambito del Progetto "Amico Sport" 50,00 50,00 09/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/16 7.002,73 7.002,73 01/01/2016
21/06/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Euro-Tour snc (01831840267)
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Incarico esperto Trasvers-art 1.300,00 1.300,00 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275)
Aggiudicatari:
Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione 2.860,00 2.860,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Activ Logo di Urschitz Cinzia (RSCCNZ70T55G224T)
Dei Rossi Francesco (03404910279)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
buono d'ordine prot. 693/C14 del 28/01/2016 per acquisto cartucce kit 4 films 42,00 42,00 28/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine 8955/2016/41m per cancelleria 402,37 0,00 07/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Premio polizza n. 2016/00450 per assicurazione alunni anno scolastico 2016/17. 7.614,00 7.614,00 16/05/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Acquisto materiale di cancelleria 183,45 183,45 22/02/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Nomina progettista PON azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 286,89 0,00 12/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Stocco Fernando (STCFNN68T07C743C)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Buono d'ordine prot. 2414/C14 del 24/03/2016 per acquisto schede e cartucce nastro per marcatempo Uffici e plessi 161,00 161,00 29/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Aggiudicatari:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Pon Progetto 10.8..1.A3-FESPRON-VE-2015-194 (Ambienti digitali) fornitura postazioni informatiche 1.010,00 0,00 21/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Proroga canone fotocopiatori plessi mesi luglio agosto e settembre 204,00 204,00 05/08/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ACQUISTO CARTUCCE E CARTA A3 265,00 265,00 04/02/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN cod.id. 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-151- RDO 1311033 - CUP G46J15001100007 13.670,00 13.670,00 13/04/2016
19/12/2016
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Aggiudicatari:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Pagamento Fattura n.EAC-95 del 26/05/2016 632,00 632,00 03/06/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
Aggiudicatari:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
ordine di acquisto servizio di riparazione videoproiettore prot. 676/C14 del 27/101/2016 140,00 140,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto prestazione d'opera RSPP 1.120,00 0,00 08/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Aggiudicatari:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Buono d'acquisto materiale esami di stato - prot.3382/C14 del 02/05/2016 - saldo fattura n. del 46,90 46,90 03/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini (01409880414)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto materiale fondi più frutta a scuola plesso Sauro 770,49 0,00 16/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Contratto manutenzione assistenza 2016 Infoschool 360,00 360,00 03/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Laboratori didattici cl. 4 plesso Sauro Museo di storia naturale di VE 320,00 0,00 09/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 3585215- pacchetto 60 ore di assistenza informatica 1.680,00 0,00 10/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
VE.NET Software e servizi srl (03310380278)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto annuo di assistenza al sito informatico istituzionale - prot. 249 del 14/01/2015 - saldo fattura n. del 550,00 0,00 14/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. 27/2016FE del 04/05/2016 per visita d'istruzione a Marano Lagunare 740,00 704,75 11/06/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Pacchetto viaggio Umbria 6.891,00 6.891,00 08/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Buono d'ordine prot. 2894/C14 del 13/04/2016 per acquisto toner per stampanti nell'ambito del Progetto "Anche noi expo...niamo" 73,60 73,60 13/04/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
2 guide per visita guidata a Vicenza 30/03/2016 244,00 219,60 22/03/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q)
Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P)
Aggiudicatari:
Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q)
Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P)
acquisto materiale di pulizia per i plessi 377,81 377,81 17/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
visita guidata Museo archeologico di Montebelluna del 05/05/2016 212,00 212,00 13/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Montebelluna (00471230268)
Aggiudicatari:
Comune di Montebelluna (00471230268)
spese generali - pubblicità- cod. id. 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-151- RDO 1311033 - CUP G46J15001100007 155,00 0,00 20/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bomboniera srl (02181520277)
ranarossa srl (04141200271)
Aggiudicatari:
ranarossa srl (04141200271)
buono d'ordine prot. 4144/C14 del 25/05/2016 per acquisto materiale igienico 116,41 116,41 28/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Acquisto Materiale di cacelleria 6.220,90 6.220,90 16/02/2016
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
buono d'ordine n. per acquisto materiale di pulizia 1.205,23 0,00 06/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
buono d'ordine prot. 2154/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili 227,50 227,50 15/03/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura n. 006 del 06/06/2016 per lettorato lingua inglese tenuto presso l'Istituto 3.360,00 3.360,00 06/06/2016
21/06/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271)
Aggiudicatari:
Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271)
spese generali - pubblicità - cod. id. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 155,00 0,00 20/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bomboniera srl (02181520277)
ranarossa srl (04141200271)
Aggiudicatari:
ranarossa srl (04141200271)
Acquisto materiale 320,00 295,63 28/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Nordest s.a.s. (03863240267)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
Argo Nordest s.a.s. (03863240267)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine prot. 2701/C14 del 06/04/2016 per acquisto materiale per cassetta Pronto Soccorso 48,13 48,13 05/04/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
consumabili per fax 71,62 71,62 01/12/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto software segreteria digitale - green server - scanner hp scanjet 3.000,00 3.000,00 24/02/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 689/EL del 02/02/2016 per partecipazione al testo per gara Matematica 2016 alunni dell'I.C. Matteotti 337,50 337,50 02/02/2016
03/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kangourou Italia (02966820967)
Aggiudicatari:
Kangourou Italia (02966820967)
partecipazione a corso di aggiornamento personale ata n. 2 quote 166,50 166,50 17/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SPESE POSTALI ANNO 2016 243,61 243,61 01/01/2016
20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Buono d'ordine prot. 351/C14 del 19/01/2016 per acquisto toner per Fax 115,00 115,00 19/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
visita di istruzione a Farra di Soligo (TV) 250,00 250,00 27/01/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
buono d'ordine prot. 817/C14 del 01/02/2016 per acquisto cartuccia per fax BROTHER Scuola Infanzia - saldo fattura n. del 17,00 17,00 01/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Ordini di acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici 2.851,85 2.851,85 26/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine 1405/C14 del 19/02/2016 per acquisto libri 300,00 300,00 04/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
buono d'ordine prot. 1994/C14 del 09/03/2016 per acquisto materiale per diversamente abili 258,33 258,33 01/03/2016
04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Buono d'ordine prot. 2410/C14 del 24/03/2016 per acquisto materiale Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del 645,89 645,89 29/03/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Canone noleggio gen/lug 2017 fotocopiatore sede 784,80 0,00 29/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonotto G&C snc (00770500270)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Proroga contratto fotocopiatori plessi periodo ott/dic 2016 204,00 204,00 29/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Visita di istruzione Parco archeologico del livelet - Combai di TV 554,00 554,00 10/02/2016
02/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240)
Aggiudicatari:
Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240)
buono d'ordine prot. 5351/4-1-o del 19/07/2016 per acquisto materiale progetto Trasvers-art 663,94 663,94 19/07/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Selvanese Srl (03912080276)
Aggiudicatari:
La Selvanese Srl (03912080276)
visita alla laguna di Marano 680,00 654,75 17/06/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Acquisto cartucce stampanti secondaria Olmo 38,40 38,40 12/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Convenzione Consip Scuole servizi straordinari per mantenimento Progetto Scuole Belle 20.655,74 20.655,74 13/05/2015
24/02/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Conto poste italiane 1.000,00 39,34 27/03/2015
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX 70,00 70,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
CONVENZIONE DI CASSA 1.500,00 0,00 01/01/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278)
Aggiudicatari:
Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278)
Canone noleggio fotocopiatori Plessi periodo da gennaio a giugno 1.196,09 704,98 19/10/2015
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
saldo fattura 706 del 21/12/2015 per acquisto toner per fax 81,00 81,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio 203,80 203,80 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus 290,00 290,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
convenzione consip scuole Pulizia edifici scolastiici 80.777,42 20.194,30 01/01/2014
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 96 217.529,15 124.826,57
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 30.01.2016
URL originale: http://www.icmatteottimaerne.edu.it/avcp/2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rendiconto 2082590784 del 03/09/2015 fattura 8715202820 del 03/09/2015 293,10 293,10 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
pagamento fattura n. 29 del 06.03.2015 256,20 256,20 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
saldo fattura n. 20154E36175 del 16 /10/2015 per acquisto registri scuola materna 40,50 40,50 21/10/2015
02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 67 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 1/PA del 01.07.2016 1.950,00 1.950,00 06/07/2015
16/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Orienteering Swallows (03236210278)
Aggiudicatari:
Orienteering Swallows (03236210278)
pagamento fattura n. 358 del 03.07.2015 725,00 725,00 06/07/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000096 de3l 31.03.2015 585,00 585,00 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX 70,00 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 000569 del 29.05.2015 29,52 29,52 22/06/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
saldo fattura 216 del 18-09-2015 acquisto registri 97,38 97,38 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
pagamento farttura n. 70 del 30.05.2015 430,00 430,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 164 del 30.04.2015 (toner per laboratorio informatica) 132,90 132,90 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 63 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27281 DEL 28/08/2015 -ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI 262,30 262,30 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Quota adesione alla Rete "Si.Scu:Ve" anno 2015 100,00 100,00 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276)
Aggiudicatari:
Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276)
pagamento fattura n. 10 del 31.01.2015 22,40 22,40 25/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 434 del 30.04.2015 (Viaggio nel mondo della comunicazione) 572,65 572,65 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000568 del 29.95.2015 526,63 526,63 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 20154E10651 del 31.03.2015 66,00 66,00 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 5 dell'11.01.2015 (saldo) 229,51 229,51 25/03/2015
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 166 del 30.04.2015 (Lettorato di lingua inglese) 42,00 42,00 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 69 del 30.05.2015 430,00 430,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5578/C14 del 12.06.2015 201,70 201,70 23/06/2015
03/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
fattura n. 37A del 09.06.2015 1.127,05 1.127,05 24/06/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
prenotazione n. 2128 - pagamento visita Vittoriale I.C. "G. Matteotti" del 28.04.2015 629,51 629,51 10/04/2015
10/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171)
Aggiudicatari:
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171)
pagamento fattura n. 24A del 30.04.2015 667,22 667,22 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 27/PA del 12.03.2015 258,40 258,40 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Aggiudicatari:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
pagamento fattura n. 000290 del 31.03.2015 143,84 143,84 27/04/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000291 del 31.03.2015 (progetto Continuitá - teatro) 60,52 60,52 27/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 17A del 02.04.2015 522,95 522,95 27/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 68 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 15 del 14.02.2015 245,90 245,90 26/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 362 del 03.07.2015 2.281,15 2.281,15 06/07/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. PA0000004 del 27.03.2015 95,00 95,00 20/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Aggiudicatari:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
saldo fattura n. 92 del 11/10/2015 per assistenza riparazione videoproiettore Hitachi scuola primaria Maerne 140,00 140,00 21/10/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 74 del 20.04.2015 2.217,34 2.217,34 19/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 165 del 30.04.2015 39,30 39,30 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 481 del 16.02.2015 (materiale sostegno) 127,91 127,91 25/03/2015
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 167 del 30.04.2015 100,74 100,74 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 7/15/PA del 21.05.2015 2.414,75 2.414,75 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Limosa Soc. Coop. (02225560271)
Aggiudicatari:
Limosa Soc. Coop. (02225560271)
pagamento fattura n. 52 del 28.02.2015 35,13 35,13 30/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 163 del 30.04.2015 (toner per cl@sse 2.0) 183,90 183,90 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
rinnovo abbonamento rivista PAIS 2015-16 90,00 90,00 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 22 del 31.01.2015 225,41 225,41 26/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
saldo fattura 489 del 30-09-2015 acquisto cartucce toner per stampante 140,70 140,70 02/10/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 001/pa/2015 del 04.08.2015 2.467,21 2.467,21 17/08/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Grandi Alberto (03092370273)
Aggiudicatari:
Grandi Alberto (03092370273)
pagamento fattura n. 94 del 31.03.2015 69,91 69,91 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ordine di acquisto prot. n. 5577/C14 del 12.06.2015 860,00 860,00 23/06/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 54 del 28.02.2015 651,66 651,66 30/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 12A del 14.03.2015 324,59 324,59 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo fattura n. 20154E40741 del 13/11/2015 - programma clase viva Infoschool 1.100,00 1.100,00 02/12/2015
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 20154E06454 del 20.02.2015 360,00 360,00 20/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 8/PA del 04.03.2015 (progetto Travers Arte) 527,25 527,25 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246)
Aggiudicatari:
CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246)
pagamento fattura n. 65 del 30.05.2015 430,00 430,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 71 del 30.05.2015 380,00 380,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 93 del 31.03.2015 120,00 120,00 27/04/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. S012015810 DEL 31/10/2015 per acquisto punti metallici per fotocopiatore a noleggio Sede Centrale 111,00 111,00 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
pagamento fattura n. 168 del 30.04.2015 238,07 238,07 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 30 del 16.03.2015 40,00 40,00 13/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5579/C14 del 12.06.2015 1.680,00 1.680,00 23/06/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 66 del 30.05.2015 430,00 430,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 03 del 04.02.2015 721,31 721,31 13/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo polizza assicurativa personale docente e non docente a.s. 2015/2016 799,50 799,50 21/10/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 95 del 31.03.2015 70,60 70,60 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 159228805 del 12.02.2015 68,00 68,00 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 20154E09523 del 18.03.2014 589,00 589,00 13/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 9 del 04.03.2015 100,00 100,00 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
pagamento fattura n. 435 del 30.04.2015 (fondi AVIS - concorso "per te donare é" a. sc. 2013/2014) 245,31 245,31 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 1140 del 08.04.2015 (progetto Innovazione - viaggio nel mondo della comunicazione) 47,54 47,54 06/05/2015
06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 20154G02423 del 21.07.2015 368,85 368,85 17/08/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento IVA su fattura n. 2015PA0007108 del 31.07.2015 (fatt. pubblicata in data 21.08.2015: anticipo per pag. ricevuto - mantenimento dominio web 8,94 8,94 21/08/2015
21/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
pagamento fattura n. 20154E00425 del 09.01.2015 310,00 310,00 26/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 413 DEL 31/08/2015 -ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 52,50 52,50 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 360 del 03.07.2015 (saldo) 3.640,27 3.640,27 06/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000257 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni") 102,80 102,80 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 53 del 28.02.2015 12,46 12,46 30/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 11 del 31.01.2015 57,90 57,90 25/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 1 del 29.05.2015 (progetto "Parla Maerne") 2.300,00 2.300,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274)
Aggiudicatari:
Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274)
pagamento fattura n. 64 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. E47 del 31.07.2015 1.262,30 1.262,30 03/08/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
La Vigna Societa' Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio 167,05 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 26 del 10.04.2015 415,80 415,80 06/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
saldo fattura n. 156438644 del 09/10/2015 per CONTRATTO 08209211 COSTO COPIA PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 46,22 46,22 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 1545/C14 del 18.02.2015 450,82 450,82 23/06/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 24 del 21.02.2015 12,89 12,89 25/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27283 DEL 28/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 136,30 136,30 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
impegno di spesa: fattura n. 38A del 09.06.2015 rifiutata con la seguente motivazione "CIG non esposto in fattura (progetto "I colori delle emozioni") 162,29 162,29 24/06/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 55 del 20.02.2012 35,13 35,13 30/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus 290,00 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 256 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni") 102,80 102,80 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 20154G00783 del 27.02.2015 118,03 118,03 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
progetto Scuole Belle anno 2014 scuola primaria ". Sauro" 21.803,28 21.803,28 31/12/2014
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
progetto Scuole Belle - I.C.S. "Mattei" di Meolo 3.046,88 3.046,88 31/12/2014
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
ordine acquisto prot. n. 9501/C14 del 10.12.2014 215,76 215,76 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento polizza alunni a. sc. 2014/2015 (periodo 20.09.2014 - 20.09.2015) polizza n. 00468/2014(S) -00468/(L) - 00468 7.475,00 7.475,00 07/11/2014
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 74 del 05.10.2014 118,90 118,90 30/12/2014
26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 626 del 23.12.2014 329,25 329,25 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. ASG93705 del 19.12.2014 427,66 427,66 30/12/0214
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNP Paribas (00862460151)
Aggiudicatari:
BNP Paribas (00862460151)
ordine acquisto prot. n. 9519/C14 del 10.12.2014 990,42 990,42 30/12/2014
26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 134 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 139 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pacchetto assistenza informatica alunni (n. 30 ore) 840,00 840,00 31/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 136 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149315989 del 08.12.2014 68,00 68,00 31/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 9500/C14 del 10.12.2014 186,53 186,53 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9499/C14 del 10.12.2014 157,48 157,48 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 627 del 23.12.2014 98,47 98,47 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 137 del 23.12.2014 173,83 173,83 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9593/C14 del 12.12.2014 77,25 77,24 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9497/C14 del 10.12.2014 115,20 115,20 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO anno 2015 1.209,00 1.209,00 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
pagamento fattura n. 135 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149298166 del 04.11.2014 68,00 68,00 31/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 138 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9595/C14 del 12.12.2014 845,49 845,49 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza sito anno 2014 (ordine prot. n. 895/C14 del 05.02.2014) 475,41 475,41 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 20144E1041 del 01.12.2014 73,77 73,77 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ordine acquisto prot. n. 9498/C14 del 10.12.2014 143,64 143,64 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza informatica (ordine acquisto prot. n. 379/C14 del 17.01.2014 (ordine prot. n. 379/C14 del 17.01.2014 81,90 81,90 30/12/2014
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. 1948/C14 del 21.03.2013 30,00 30,00 21/03/2013
02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Totali Numero Lotti: 120 87.769,43 87.242,37
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